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某進(jìn)出口公司某月進(jìn)口一批小汽車120輛，每輛關(guān)稅完稅價格80000元，每輛已納關(guān)稅20000元。當(dāng)月在國內(nèi)銷售了70輛進(jìn)口的小汽車，取得不含稅銷售收入9200000元。（小汽車消費(fèi)稅稅率為5%）試計(jì)算：該公司本月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅各多少？

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2022-08-02 12:03

你好！
1.進(jìn)口增值稅（80000+20000）*120/（1-5%）*13%=1642105.26
公司應(yīng)納的增值稅=9200000*13%-1642105.26=-446105.26（留抵稅額）
消費(fèi)稅=（80000+20000）*120/（1-5%）*5%=631578.95

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