Euphoria 追問

2022-07-31 16:10

但是我的應(yīng)交增值稅余額貸方負(fù)數(shù)正好跟稅務(wù)報表上留抵?jǐn)?shù)字一樣的，那未交增值稅這個數(shù)字貸方負(fù)數(shù)不用調(diào)整嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:12

你好，是的，是不需要調(diào)整的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:15

增值稅申報表上的期末留抵稅額的數(shù)字應(yīng)該跟金蝶上哪個科目的余額一樣呢？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:19

你好，就是未交增值稅的金額。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:21

但是我的賬面不是的啊，體現(xiàn)在，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額上，不是未交增值稅上。。而且進(jìn)項稅和銷項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目呢。。。。

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:22

你好，同學(xué)可以結(jié)轉(zhuǎn)下。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:24

結(jié)轉(zhuǎn)完，未交增值稅的數(shù)字就跟增值稅申報表上的留抵稅額不一致了??？那怎么調(diào)整呢？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:29

你好，為什么不一致？需要找原因的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:30

代賬公司做的賬，很難找到原因，那現(xiàn)在有辦法消掉嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:33

你好，不能沒有原因消除的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:34

哪怕補交稅也不行嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:35

你好，是的，是不行的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:53

我剛剛吧銷項進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，變成了正數(shù)的未交增值稅，是什么意思呢
不是留抵的嗎

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:55

你好，那就是需要繳納的增值稅。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:57

但是這個數(shù)字明明應(yīng)該是留抵的數(shù)字，怎么變成了我要繳納的數(shù)字呢？本來我不結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅進(jìn)項稅，我的應(yīng)交增值稅是貸方負(fù)數(shù)，一結(jié)轉(zhuǎn)怎么變成我要交稅了？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 17:01

你好，那同學(xué)是不是結(jié)轉(zhuǎn)的不對。不應(yīng)該這樣的。

Euphoria 追問

2022-07-31 17:05

你看我給你的 截圖，不就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，然后我應(yīng)交稅費進(jìn)項稅和銷項稅是平的啊

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 17:09

你好，對的，這里的銷項大于進(jìn)項肯定是需要交稅的。

Euphoria 追問

2022-07-31 17:10

那怎增值稅申報表上是留抵稅額45481.75呢

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 17:12

你好，同學(xué)賬上還有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額嗎?