開朗的小懶蟲 追問

2022-07-27 16:12

例如其他應(yīng)收款-A公司 1000萬   其他應(yīng)付款-A公司 800萬

鄒老師 解答

2022-07-27 16:13

你好，都是正數(shù)，沒有負數(shù)，是這個情況嗎 

開朗的小懶蟲 追問

2022-07-27 16:15

也有負數(shù)的，麻煩老師詳細解答一下，謝謝！

鄒老師 解答

2022-07-27 16:15

你好，麻煩提供一下負數(shù)的情況，我才好做相應(yīng)的調(diào)整分錄啊 

開朗的小懶蟲 追問

2022-07-27 16:19

不好意思，數(shù)據(jù)不太方便截圖，老師可以舉例嗎？

鄒老師 解答

2022-07-27 16:21

你好，比如  其他應(yīng)收款 負數(shù)，那調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款 

開朗的小懶蟲 追問

2022-07-27 16:22

麻煩老師也例舉下其他情況，謝謝

鄒老師 解答

2022-07-27 16:23

你好，比如  其他應(yīng)付款  負數(shù)，那調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款 —之前負數(shù)的明細

開朗的小懶蟲 追問

2022-07-27 16:24

比如 其他應(yīng)收款-A公司 1000萬   其他應(yīng)付款-A公司 800萬 這個呢？

鄒老師 解答

2022-07-27 16:24

你好，都是正數(shù)，就不需要調(diào)整啊 

開朗的小懶蟲 追問

2022-07-27 16:25

往來款對應(yīng)同一公司不用對沖嗎？

鄒老師 解答

2022-07-27 16:26

你好，可以抵消（對沖）。但是 不屬于你之前說的重分類啊 

開朗的小懶蟲 追問

2022-07-27 16:31

好的，我以為重分類也要對沖的

鄒老師 解答

2022-07-27 16:33

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。