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納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票，金額是10000，稅率是***，稅額是180。在填寫《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí)，如何填報(bào)？

李老師2

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2017-06-06 18:33

《附列資料（二）》中的數(shù)據(jù)，為票面稅額，《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符，會導(dǎo)致與《附列資料（二）》數(shù)據(jù)比對不符，無法保存，所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率，選擇對應(yīng)欄次，按照票面稅額，反算金額后填入該表。

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精選問題

老師請教個(gè)事情，我是房產(chǎn)公司，業(yè)主幾年前買的車位問

你好，把原來的發(fā)票沖了再從新開據(jù)，備注就是新的車位位置，要莫就只是置換，不做賬務(wù)處理答
老師，公司貸款，以美金形式放貸到公司，入賬金額和實(shí) 問

入賬金額和實(shí)際結(jié)匯金額的差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用答
這個(gè)月是不是不用急著在今天報(bào)完稅的。所有的稅問

同學(xué)，你好可以的，截至是27號答
我個(gè)人賬戶收到一筆：對公賬戶打過來的款，我不用開問

個(gè)人賬戶不用處理。答
老師您好，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)要不要全部抵扣呢？正常操作問

可以根據(jù)需要勾選，不必全部都勾選答

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