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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-06 20:44

老師，增值稅減免申報明細(xì)表需要填嗎？

鄒老師 解答

2017-06-06 16:22

你好，是的

向陽の花 追問

2017-06-06 16:25

老師，只要在這張表上填就可以了嗎？但是應(yīng)交的增值稅額沒有減少??？

鄒老師 解答

2017-06-06 16:25

你好，是的 
是不是表格之間的勾稽關(guān)系有誤 
或者你單位沒有應(yīng)納稅額需要抵減

向陽の花 追問

2017-06-06 16:29

是普通發(fā)票的方位稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，這個應(yīng)該是可以全額抵扣的吧？我填進(jìn)去了但是沒有減少

向陽の花 追問

2017-06-06 16:56

老師我看了下除了附表四填進(jìn)去，應(yīng)該在主表23行也填列進(jìn)去，還有增值稅減免稅申報明細(xì)表需要填嗎？

鄒老師 解答

2017-06-06 17:17

你好，是的，可以全額減免的 
是的

鄒老師 解答

2017-06-06 21:20

你好，需要的

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相關(guān)問題討論
能全額抵扣的
2016-02-02 15:23:44
你好，可以抵扣增值稅的
2019-07-07 09:30:16
你好，可以的，技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會計處理 支付時，仍應(yīng)按原來的會計處理進(jìn)行核算。 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額（含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額），故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會計分錄為： 借：應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借：應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅－減免稅款 貸：營業(yè)外收入
2016-10-19 14:42:40
防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以抵扣稅費(fèi) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-02-12 10:49:57
你好，是的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-03 15:09:25
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