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送心意

方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-06 14:52

我這個月取得發(fā)票以后，操作流程是否正確: 
1、把上個月暫估的商品按原數(shù)沖回 
2、按照正確的發(fā)票進行做賬 
3、把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本進行沖回，分錄為: 
借:主營業(yè)務(wù)成本   差額負數(shù) 
   貸:庫存商品   差額負數(shù) 
 
老師，我這么做，對不對？有什么問題請多多指點。

方老師 解答

2017-06-06 14:46

把差額部分做沖減處理。

方老師 解答

2017-06-06 14:54

會計處理對的。

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你好，把之前暫估入庫的分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄，并對之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額做調(diào)整（增加成本結(jié)轉(zhuǎn)金額 ）
2019-06-06 11:39:42
你好，你有全部銷售嗎
2017-10-09 10:26:41
你好！根據(jù)銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-06-14 10:09:25
按照可靠的單位轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018-12-26 18:37:17
把差額部分做沖減處理。
2017-06-06 14:46:30
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