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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-06 11:08

就做在現(xiàn)在繳稅的月份 
借：所得稅   400 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅  400 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅   400 
貸：銀行存款    400 
 
同時結(jié)轉(zhuǎn)利潤 
借：本年利潤 
貸：所得稅

瀟 追問

2017-06-06 11:37

扣款沒成功，我是今天交的，那我5月份的憑證要計提嗎？還是直接在5月的憑證做上述分錄？

李愛文老師 解答

2017-06-06 11:38

直接計入5月份憑證中，同時交同時入所得稅費用 
最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好，可以申報，只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補的
2020-04-20 15:15:33
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
您好 這個沒有先后關(guān)系的，只需要在5月31日之前將所得稅匯算清繳申報完就可以了。
2021-04-02 23:55:53
你好，是相互獨立的，沒有影響的
2018-04-10 15:23:36
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