團(tuán)子 追問

2017-06-06 13:21

分錄結(jié)轉(zhuǎn)軟件沒識(shí)別進(jìn)去吧，我是為了調(diào)稅，做的借，主頁業(yè)務(wù)收入-0.2，貸應(yīng)交稅費(fèi)0.2，這個(gè)跨年調(diào)整怎么調(diào)軟件能對(duì)呢

鄒老師 解答

2017-06-06 13:25

你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方是正數(shù)吧，而不是負(fù)數(shù)

團(tuán)子 追問

2017-06-06 13:45

那要調(diào)整怎么改呢

鄒老師 解答

2017-06-06 13:50

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸；應(yīng)交稅費(fèi)  0.2

團(tuán)子 追問

2017-06-06 13:57

那老師現(xiàn)在匯算完發(fā)現(xiàn)費(fèi)用去年做多了，怎么調(diào)整呢，用以前年度損益調(diào)整，分錄是借管理費(fèi)用，貸以前年度損益嗎，但是這個(gè)不會(huì)增加這個(gè)月的費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2017-06-06 13:57

借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整