馬莉 追問(wèn)

2022-07-25 09:09

早上好老師！
增值稅進(jìn)項(xiàng)，只要我不勾選確認(rèn)，就不會(huì)形成早上好老師！
增值稅進(jìn)項(xiàng)，只要我不勾選確認(rèn)，就不會(huì)形成留抵，對(duì)吧？，對(duì)吧？

郭老師 解答

2022-07-25 09:10

不會(huì)形成留抵的，是這么做的。

馬莉 追問(wèn)

2022-07-25 09:14

現(xiàn)在網(wǎng)上傳言有許多公司 因留抵退稅被查，是不是因?yàn)橐郧霸鲋刀悓Ｆ贝_認(rèn)時(shí)間是180天，360天必須確認(rèn)造成的啊？
就是企業(yè)銷項(xiàng)不多，但又得不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)造成的？
現(xiàn)在專票沒有確認(rèn)時(shí)限要求了，用就確認(rèn)，不幫就放那。
也就不能或很小會(huì)形成留抵了，對(duì)吧？

郭老師 解答

2022-07-25 09:17

現(xiàn)在沒有時(shí)間限制的，不管是幾年的都可以。

郭老師 解答

2022-07-25 09:18

被查是因?yàn)樗牧舻滋?，他很有可能有隱瞞收入的，他全部認(rèn)證了，然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)它銷售出去，和他認(rèn)證的不匹配

馬莉 追問(wèn)

2022-07-25 09:24

老師，日常工作中比如收到幾十張專票，先是把這些專票進(jìn)項(xiàng)放入待抵扣，然后次月5號(hào)后按銷項(xiàng)計(jì)算一下稅負(fù)再勾選抵扣。
老師假如銷項(xiàng)不足，手中余留的進(jìn)項(xiàng)每月都有，您是怎么操作管理的呢？
是把未抵扣聯(lián)全部放在一起待日后月份抵扣，還是把未抵扣聯(lián)按月保管呢？

郭老師 解答

2022-07-25 09:26

沒有認(rèn)證的放到待認(rèn)證科目里面的
可以的，你需要抵扣哪些，你勾選哪些就可以。

郭老師 解答

2022-07-25 09:26

都是按照上面的來(lái)，全部做到待認(rèn)證，需要勾選哪些做哪些進(jìn)項(xiàng)，其他的都不要做。

郭老師 解答

2022-07-25 09:26

抵扣聯(lián)單獨(dú)存放，你需要抵扣的時(shí)候認(rèn)證了和你的抵扣清單一塊裝訂，剩下的在手里的這些沒有裝訂的都是沒有認(rèn)證的。

馬莉 追問(wèn)

2022-07-25 09:36

明白了老師！
還有一個(gè)問(wèn)題再提問(wèn)??！

郭老師 解答

2022-07-25 09:39

好的，再繼續(xù)提問(wèn)就可以。