老師上個月我們省內(nèi)的項目，合同價100萬，開票50萬（外經(jīng)證按照開票額申請的），現(xiàn)在項目不做了，請問怎么核銷？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-07-22 14:51

您好
跟其他項目一樣的核銷就好了啊

輕描淡寫追問

2022-07-22 15:08

老師不需要補交齊稅款嗎？怎么核銷？

bamboo老師解答

2022-07-22 15:11

不需要補交齊稅款

您其他的外經(jīng)證怎么核銷的這個也一樣核銷就好了
一樣的操作只是填的開票金額稅金金額不一樣而已

輕描淡寫追問

2022-07-22 15:14

玲竹老師之前沒核銷過，請問系統(tǒng)核銷還是項目所在地？需要什么資料？麻煩了

bamboo老師解答

2022-07-22 15:15

您外經(jīng)證在哪里報驗的？
應(yīng)該是異地電子稅務(wù)局里面核銷直接進入填資料就好了
要外經(jīng)證預(yù)繳稅金數(shù)據(jù)

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