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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-07-21 13:44

1、紅字沖回前期開具的發(fā)票:

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (紅字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入?(紅字)

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) (紅字)

2、重新開具發(fā)票:

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (藍(lán)字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入?(藍(lán)字)

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) (藍(lán)字)

Lucky girl 追問

2022-07-21 13:47

管理費用進(jìn)項專票。不是我們開出去的發(fā)票。是收到的進(jìn)項票。

小鎖老師 解答

2022-07-21 13:50

那就做一筆  借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

Lucky girl 追問

2022-07-21 13:52

以前年度損益調(diào)整，需不需要沖未分配利潤？

小鎖老師 解答

2022-07-21 13:52

需要，那個是最后做的，其他沒了

Lucky girl 追問

2022-07-21 13:55

最后做的？是當(dāng)月做還是年末做？還有能不能直接，借 應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤  應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

小鎖老師 解答

2022-07-21 13:56

就是當(dāng)月最后一筆做的，不能直接，因為你這個跨年了

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相關(guān)問題討論
你好，計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
那個是計入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
2024-09-03 08:55:17
同學(xué)你好 借，原材料5400 貸，待處理財產(chǎn)損溢5400 借，待處理財產(chǎn)損溢5400 貸，管理費用5400
2021-01-14 11:28:26
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