倩 追問

2017-06-03 15:53

A從我這買貨賣給C，A報價給C是10，我報給A是4，，A不給客戶開票，我直接開給C,

李愛文老師 解答

2017-06-03 15:57

你們吃虧了。要A開票6000元給你們

倩 追問

2017-06-03 16:10

A報給C是10元1件，1000件，總價是10000元，A從我這直接賣給C,我給A報價4元，總價4000，我開了10000的票給C ,現(xiàn)在我要給A 6000元，可是A是不給我們開票的，這個分錄要怎么寫呢，我們虧了多少呢

李愛文老師 解答

2017-06-03 16:15

那么你們這筆買賣虧大了 
6000元的企業(yè)所得稅轉至你們公司 交：6000*你們公司的企業(yè)所得稅稅率 
增值稅多交：6000/1.17*0.17=871.79元 
虧損地稅附加稅：871.79*（7%+3%+2%）=104.58（至少虧這個數(shù)）

倩 追問

2017-06-03 16:29

如果以后還有這樣的情況，我只管從A那得4000，我開給A4000就行了，不開給C了，這樣才正常吧

李愛文老師 解答

2017-06-03 16:30

是的，你們這樣操作，A少的稅就全部轉嫁到你們企業(yè)，由你們企業(yè)交，A企業(yè)高興的很