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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-07-14 20:26

學(xué)員你好,一季度一次性扣除的,二季度也要填列的,因?yàn)樗枚惱麧?rùn)取數(shù)是本年累計(jì)數(shù),包括一季度

sanny 追問(wèn)

2022-07-14 20:34

截圖一是1季度填報(bào)的數(shù)據(jù),截圖2是現(xiàn)在填報(bào)的數(shù)據(jù),按一般折舊100一個(gè)月,2月開(kāi)始折舊,一共5個(gè)月=5*100=500,系統(tǒng)提示不通過(guò),是哪里有問(wèn)題

悠然老師01 解答

2022-07-14 20:52

第六列有個(gè)5500應(yīng)當(dāng)大于上期的5800,所以修改賬載折舊或者按稅收一般規(guī)定計(jì)算的

sanny 追問(wèn)

2022-07-14 20:54

可是我是按一次性扣除記賬累計(jì)折舊了,沒(méi)有稅會(huì)調(diào)整

悠然老師01 解答

2022-07-14 22:21

那你稅收一般折舊就不要填數(shù)據(jù)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你折舊的稅收金額欄次沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù),才導(dǎo)致的調(diào)增啊
2022-04-26 08:45:12
好的,謝謝老師
2019-06-04 10:21:53
固定資產(chǎn)暫估入賬調(diào)整納稅,一般采取分期折舊法來(lái)計(jì)算和繳納稅款。具體做法是:首先,根據(jù)固定資產(chǎn)的使用期限,按照國(guó)家規(guī)定的折舊率進(jìn)行折舊,把原值分期折舊,每期作為一項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,抵減利潤(rùn),減少應(yīng)納稅額;其次,把折舊期間的稅款按月繳納給稅務(wù)部門(mén),或者在年底繳納稅款,作為未來(lái)幾年的稅款。 拓展知識(shí):折舊法的類型有多種,如年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、直線法等,根據(jù)不同的類型,折舊率也有所不同,而且對(duì)于不同類型的折舊計(jì)算,計(jì)算公式也有所不同。 應(yīng)用案例:比如企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,原值為2萬(wàn)元,使用期限為5年,根據(jù)國(guó)家規(guī)定,需要按照20%的折舊率折舊;那么在這5年期間,企業(yè)每一年都要將4000元折舊費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,抵減利潤(rùn),減少應(yīng)納稅額,每一年都要繳納相應(yīng)的稅款。
2023-02-20 11:21:43
發(fā)個(gè)圖片我看看你是怎么填寫(xiě)的。
2017-05-14 15:37:52
那就是期末所有的固定資產(chǎn)原值?
2020-05-22 23:12:20
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