老師，您好，母親兒子分別開了A和B公司，2018年A公司轉(zhuǎn)賬給B公司20萬(wàn)，一直沒收到還款?，F(xiàn)在因B一直沒怎么經(jīng)營(yíng)，要注銷，而且這20萬(wàn)也還不了。A公司需要做營(yíng)業(yè)外支出嗎？所得稅前能不能扣除？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-14 15:26

您好，需要做營(yíng)業(yè)外支出，可以扣除

cq子欣追問

2022-07-14 15:36

老師，B公司賬上有其他應(yīng)付款20萬(wàn)，這樣能注銷嗎？

小鎖老師解答

2022-07-14 15:37

這樣是可以的，他們會(huì)讓你小小

cq子欣追問

2022-07-14 16:00

老師，怎么消掉？

小鎖老師解答

2022-07-14 16:06

到時(shí)候稅務(wù)會(huì)讓你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，這樣

精選問題

老師你好，我要開一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元，這個(gè)繳納個(gè) 問

勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅： 4000以下的：(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的，不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師，A公司在我公司占股60%，我如果投資100萬(wàn)給這個(gè) 問

借：長(zhǎng)期股權(quán)投資貸：銀行存款答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目，財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬問

報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好，我想咨詢一下，像我們公司的話，我們是叫物問

你好，屬于C￥F看形式的話這個(gè)是屬于答
老師您好，我想問一下商貿(mào)企業(yè)銷項(xiàng)名稱和進(jìn)項(xiàng)名稱問

可以的，沒問題的哈答

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