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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-07-14 14:10

 （1）全額確認收入與銷項稅額
借：銀行存款 
       貸：主營業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  
（2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借：主營業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 
       貸：銀行存款 
（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅

ellenwzz 追問

2022-07-14 14:17

 老師，可抵扣的成本就是代發(fā)工資那部分嗎，然后加上本公司的一些成本對嗎

ellenwzz 追問

2022-07-14 14:20

 老師，22年5月份開5%租賃費70000，收入做66666.66稅額3333.34，目前季度不超過45萬，稅額也是要計入營業(yè)外收入嗎

樸老師 解答

2022-07-14 14:29

同學(xué)你好
對的
這個看成本是多少
2.不是的

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相關(guān)問題討論
您好，管理費用大于成本不太合理
2019-03-16 16:20:38
是的
2017-07-07 14:21:21
收入和成本按正常的處理，計提稅。 月末按差額計稅差額部分計營業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48
你好，收入是用工單位支付的錢扣除發(fā)放的工資保險。
2019-07-09 11:38:48
收到款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2019-06-12 12:40:36
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