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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-01 19:31

是不是前面那個月的折舊金額弄錯了。

凝凈 追問

2017-06-01 19:35

老師，折舊金額沒錯，就是累計折舊時合計錯了~

方老師 解答

2017-06-01 19:37

報表期末數(shù)可以直接修改。 
那如果錯了報表修改后應(yīng)該是不平的，或者之前是不平的。

凝凈 追問

2017-06-01 19:39

是的老師，我修改報表就不平了，帳沒有錯，就是報表不平，怎么辦呢？

方老師 解答

2017-06-01 19:54

那肯定有數(shù)據(jù)是錯的，不然不可能不平的。你看下你賬面的累計折舊是多少實際應(yīng)提的是多少

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相關(guān)問題討論
你好，你是說固定資產(chǎn)的金額是嗎？就是原價減折舊的金額
2018-10-25 14:48:40
累計折舊，沒有此科目的話就是在固定資產(chǎn)科目體現(xiàn)。即 固定資產(chǎn)原值-累計折舊
2018-08-24 13:45:54
你好 如果只有一個固定資產(chǎn)科目 那么就是股東資產(chǎn)原值減去累計折舊的凈額??
2021-07-07 09:04:05
你好； 不會是負數(shù)的。 你折舊多了吧? ?
2022-01-19 10:34:35
固定資產(chǎn)計提折舊 資產(chǎn)對應(yīng)下降 折舊的話 往往是記入管理費用等的 而管理費用 屬于損益類科目 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 導(dǎo)致本年利潤下降 利潤分配減少 是屬于所有者權(quán)益減少哦
2020-01-11 22:00:54
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