不見不散 追問

2022-07-12 19:18

老師好，有些不明白，麻煩說得詳細(xì)些。
1、之前的工資從對(duì)公戶進(jìn)來的話，如果做分錄？因?yàn)橹昂硕ㄕ魇?，就沒有帳。應(yīng)付職工工資什么的都沒有？
2、往來的話，之前也沒有掛帳，現(xiàn)在客戶款回來了，如何做分錄？

樸老師 解答

2022-07-12 19:21

計(jì)入應(yīng)付職工薪酬就可以了
按照工資計(jì)提
2.計(jì)入收入就可以了

不見不散 追問

2022-07-12 19:28

1、之前都沒有帳，把之前的計(jì)提的話，提到哪個(gè)科目？
2、收入之前在核定征收時(shí)已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在是回款，還要再記一次收入？

樸老師 解答

2022-07-12 19:34

同學(xué)你好
跨年的用以前年度損益調(diào)整
2.做一次就可以

不見不散 追問

2022-07-12 19:44

那老師，我是說，之前核定征收時(shí)已報(bào)過收入，但是款是現(xiàn)在才進(jìn)來，現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)來的款要如何做帳？

樸老師 解答

2022-07-12 19:45

借銀行
貸應(yīng)收賬款 
這樣做

不見不散 追問

2022-07-12 19:47

那 老師，應(yīng)收帳款貸方有，借方?jīng)]有，將來如何平帳？之前收入核定征收已報(bào)過了哦

樸老師 解答

2022-07-12 19:54

之前你沒做的嗎
那就只能 做收入來

不見不散 追問

2022-07-12 19:58

如果再做收入時(shí)來，那之前的費(fèi)用成本也要重新做嗎？已在核定征收時(shí)交過稅款

樸老師 解答

2022-07-12 20:05

對(duì)的
也要重新做的哦