貨款已付發(fā)票收不回如何做帳

易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-07-12 11:38

借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款

Sarah 追問(wèn)

2022-07-12 14:41

老師好這個(gè)是20年的業(yè)務(wù)，發(fā)票收不回來(lái)了，對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票，扣下了增值稅，所得稅、附稅怎么做賬務(wù)處理

易老師解答

2022-07-12 14:49

沒(méi)有發(fā)票也可以按支出正常入賬，這是在所得稅前做納稅調(diào)整

精選問(wèn)題

建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)

同學(xué)，你好增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公問(wèn)

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還問(wèn)

企業(yè)銷售苗木享受免稅，開(kāi)免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)

是的，規(guī)范的算法是這樣算的答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)

按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅答

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