實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-11 19:32

原來(lái)是購(gòu)買機(jī)器人賣給第三方，因?yàn)橐咔橐恢狈诺浆F(xiàn)在才借款

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-11 19:32

我可以先按我現(xiàn)在正確的數(shù)據(jù)申報(bào)，后面在核對(duì)可以嗎

郭老師 解答

2022-07-11 19:34

你當(dāng)時(shí)認(rèn)證了之后，你填寫(xiě)了附表二嗎？
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)該做這個(gè)

郭老師 解答

2022-07-11 19:34

看一下你的抵扣時(shí)間，然后再去看你的增值稅申報(bào)表。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-11 19:35

這個(gè)有的有做的

郭老師 解答

2022-07-11 19:38

你現(xiàn)在填寫(xiě)銷售額可以正常抵扣的。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-11 19:40

沒(méi)有銷項(xiàng)，一直沒(méi)抵扣 現(xiàn)在我直接抵扣的，空了再翻憑證對(duì)

郭老師 解答

2022-07-11 19:42

那你現(xiàn)在有消息了可以抵扣，你抵扣了做抵扣的分錄就是了。