蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:30

補(bǔ)繳的是企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2022-07-11 14:35

企業(yè)所得稅在你的未分配利潤期末余額里面提現(xiàn)就可以了，其他的申報(bào)表都不需要體現(xiàn)。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:40

郭老師，請看附件中的分錄，請問要怎么補(bǔ)繳這部分稅款呢

郭老師 解答

2022-07-11 14:41

最后那四個(gè)行的正確的前四行，那是什么業(yè)務(wù)。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:43

以前年度多計(jì)提的銷售費(fèi)用

郭老師 解答

2022-07-11 14:46

是對的是的，是這么做的。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:48

老師，那稅款是怎么交呢

郭老師 解答

2022-07-11 14:50

稅款在匯算清繳的時(shí)候繳納你的應(yīng)補(bǔ)稅款出現(xiàn)了金額，你點(diǎn)三方扣款不就可以？

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:51

要到匯算清繳的時(shí)候交是嗎，我以為是這個(gè)月交

郭老師 解答

2022-07-11 14:53

他會算清繳的時(shí)候繳納的，你這個(gè)是幾年哪一年的。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:55

補(bǔ)的是2021年

郭老師 解答

2022-07-11 14:57

你好，二一年的你應(yīng)該在匯算清繳的修修改去修改，匯算清交。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 16:38

老師您好，不好意思，您回復(fù)的這句話沒太看懂

郭老師 解答

2022-07-11 16:41

在二一年匯算清交的時(shí)候修改，今年五月底之前修改這一個(gè)。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 16:50

老師，那現(xiàn)在已經(jīng)過了這個(gè)時(shí)間，要怎么修改呢

郭老師 解答

2022-07-11 16:52

你好，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，有更正申報(bào)或者是多費(fèi)事。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 16:55

老師，“多費(fèi)事”是什么意思

郭老師 解答

2022-07-11 16:59

或者作廢申報(bào)
剛才打錯(cuò)了。