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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-11 13:30

你好不需要填寫的。

ellenwzz 追問

2022-07-11 13:36

是季度開票超45萬(wàn)（專票加普票），才需要是嗎

郭老師 解答

2022-07-11 13:37

你好，對(duì)的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好，學(xué)員，對(duì)的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好，小規(guī)模的話沒超過30萬(wàn)，增值稅，城建稅和教育附加以及地方附加免稅，印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
處置未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅，按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系，納稅人在申報(bào)時(shí)應(yīng)該在附表一第二部分簡(jiǎn)易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額，再將銷售額填入主表第5欄，將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄，將減免稅額（按4%計(jì)算出的稅額的50%）填至主表23欄。實(shí)際操作時(shí)，當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時(shí)，會(huì)出現(xiàn)提示要求重新填寫報(bào)表并不予通過。個(gè)人認(rèn)為是程序編寫錯(cuò)誤，請(qǐng)查驗(yàn)。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
您好，把免稅銷售額填寫到第10行，第1、2列，免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
您好，這個(gè)減免是金稅盤發(fā)票或者是開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣。
2018-06-10 16:27:11
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