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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-11 09:29

你好,是不是有以前年度虧損?

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-07-11 09:30

上季度已經(jīng)彌補(bǔ)完了,就算如果有虧損彌補(bǔ),那一欄也會(huì)有數(shù)據(jù)的啊,

郭老師 解答

2022-07-11 09:32

你好,這里填寫的是一到六月份的年累計(jì)的數(shù)據(jù),彌補(bǔ)虧損還是繼續(xù)彌補(bǔ)的。

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-07-11 09:33

麻煩幫忙看下是什么原因

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-07-11 09:34

哦,看到了,就是彌補(bǔ)了虧損,

郭老師 解答

2022-07-11 09:38

你好,那就是彌補(bǔ)了虧損。

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-07-11 09:40

第一季度已經(jīng)彌補(bǔ)了去年的虧損106022.34,不是彌補(bǔ)完了嗎,第二季度怎么可以彌補(bǔ)

郭老師 解答

2022-07-11 09:43

那你第一季度的收入已經(jīng)申報(bào)了,為什么在第二季度還得增加上?

郭老師 解答

2022-07-11 09:43

營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額都是第一季度加上第二季度的。

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-07-11 09:46

它不是累計(jì)的嗎

郭老師 解答

2022-07-11 09:47

你好對(duì)的是的,它是累計(jì)的,但是你的彌補(bǔ)虧損就相當(dāng)于重新計(jì)算了。

郭老師 解答

2022-07-11 09:47

你的收入加上了彌補(bǔ)虧損,那還能減去嗎?

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-07-11 09:49

我沒有報(bào)錯(cuò)吧,等于就是說彌補(bǔ)虧損那一欄又重新計(jì)算了,重新彌補(bǔ),是吧

郭老師 解答

2022-07-11 09:50

沒有報(bào)錯(cuò)的,對(duì)的是正確的。

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-07-11 09:55

如果到12月份累計(jì)利潤總額是15萬,還可以補(bǔ)去年的10萬,對(duì)吧?

郭老師 解答

2022-07-11 10:17

對(duì)的是的,可以彌補(bǔ)虧損的。

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相關(guān)問題討論
你好,372007.23乘以2.5%-第一季度預(yù)繳。
2021-07-09 10:53:59
全年的利潤總額滿足了年利潤小于300萬元,另外還 需要滿足條件:1、人數(shù)小于300人,2、資產(chǎn)總額小于5000萬元,這樣就要享受小微企業(yè)的政策了。
2020-01-11 18:20:48
財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財(cái)稅〔2018〕77號(hào) 各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),國家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市稅務(wù)局,**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局:   為進(jìn)一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下:   一、自2018年1月1日至2020年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   前款所稱小型微利企業(yè),是指從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):   (一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;  ?。ǘ┢渌髽I(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。   二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。   所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。   三、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》(財(cái)稅〔2017〕43號(hào))自2018年1月1日起廢止。   四、各級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門要嚴(yán)格按 照本通知的規(guī)定,積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導(dǎo)工作,確保優(yōu)惠政策落實(shí)到位。 財(cái)政部 稅務(wù)總局 2018年7月11日
2018-12-20 09:54:23
10640.69*10%
2017-01-16 08:54:46
不能,資產(chǎn)總額超過了哦
2020-03-13 15:51:11
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