修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-07 11:27

記入營(yíng)業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。計(jì)稅基礎(chǔ)和申報(bào)表不一樣呢？申報(bào)表計(jì)稅基礎(chǔ)沒(méi)有包含這717.38

QQ老師 解答

2022-07-07 11:34

你好，按本月實(shí)際遞減額做營(yíng)業(yè)外收入

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-07 11:53

老師我做了這個(gè)憑證的，申報(bào)表本期發(fā)生額172.91要加在憑證里面嗎？6月申報(bào)表上顯示可以抵減717.38+172.91共890.29，加不加現(xiàn)在的問(wèn)題是申報(bào)表中我的增值稅沒(méi)有減去這890.29。什么原因啊

QQ老師 解答

2022-07-07 12:05

你好！是按890.29金額確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-07 12:06

那我上面這個(gè)憑證是補(bǔ)登5月的，摘要是不是要寫(xiě)補(bǔ)登。如何我再添加一個(gè)6月憑證做890.29的金額

QQ老師 解答

2022-07-07 12:09

你好！摘要的話寫(xiě)補(bǔ)提就可以，六月份的時(shí)候按實(shí)際扣減的金額做營(yíng)業(yè)外收入

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-07 12:23

老師我做了這兩個(gè)憑證，對(duì)嗎？我的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證又要怎么做呢？

QQ老師 解答

2022-07-07 12:41

你好！可以這樣處理，把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就可以

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-07 13:57

那這個(gè)加計(jì)扣除的余額怎么消除？還有我申報(bào)表上顯示的增值稅是2763.43，是沒(méi)有扣除加計(jì)的部分

QQ老師 解答

2022-07-07 14:07

你好！加計(jì)扣除實(shí)際扣除金額做賬，沒(méi)有實(shí)際扣除的不做賬，這個(gè)差額是怎么產(chǎn)生的？是沒(méi)有實(shí)際扣除的你確認(rèn)無(wú)票收入了？