個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 10:02

為什么不能填寫到10欄次里呢？

meizi老師 解答

2022-07-07 10:04

你好； 你超過了45萬了。  寫12欄次去   

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 10:10

開票115萬應(yīng)該也是屬于小微企業(yè)吧？

meizi老師 解答

2022-07-07 10:16

 你好；   是的。 也屬于的   

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 10:17

那老師，既然是屬于小微企業(yè)，為什么不能填到第10欄次里呢？

meizi老師 解答

2022-07-07 10:20

 你好；   稅務(wù)局有文件規(guī)定 ：
增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過15萬元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，下同）的，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。
合計(jì)月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 10:58

那您 幫我看看填的對(duì)不對(duì)？謝謝老師？

meizi老師 解答

2022-07-07 11:06

 你好；   是的。 減免表去寫哈    

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 11:06

這幾個(gè)顯示黃色的地方不用管它，是吧？沒有影響吧？

meizi老師 解答

2022-07-07 11:09

不用管其他的； 就按我說的報(bào)即可   

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 11:15

您說的“ 減免表去寫哈    ”是啥意思? 我填的不對(duì)嗎？還是寫什么呢？

meizi老師 解答

2022-07-07 11:19

 你好；  要寫減免明細(xì)表  

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 11:35

減免明細(xì)表    我填了，第一次上傳圖片的時(shí)候上傳了，你幫忙看一下，我現(xiàn)在不知道為什么上傳不了圖片

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 11:37

您幫忙看看我填的對(duì)不對(duì)？

meizi老師 解答

2022-07-07 11:38

 你好；    你有出口業(yè)務(wù)嗎   

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 11:45

沒有出口業(yè)務(wù)的

meizi老師 解答

2022-07-07 12:04

沒有出口就不管這個(gè)黃色的   

個(gè)性的水杯 追問

2022-07-07 12:14

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-07-07 12:16

不客氣的； 幫到你就好；