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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-07-06 16:55

借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸利潤分配未分配利潤

vivian 追問

2022-07-06 21:24

不能把當(dāng)時做的分錄沖紅嗎？  老師的做法，我的應(yīng)付暫估還掛著呢，還是我理解錯誤

郭老師 解答

2022-07-06 21:25

借應(yīng)付帳款暫估貸庫存商品
這個就是紅沖的

vivian 追問

2022-07-07 16:37

也就是最后實際是落在貸方利潤分配-未分配利潤上面了，是這樣操作就可以了吧，不需要有其他的操作了，然后繳納企業(yè)所得稅，正常的計提和繳納，老師的之前的我都理解，唯一其中有個問題，企業(yè)所得稅我已經(jīng)補了，那么落在今年的未分配利潤上面，那不是重復(fù)納稅了？

郭老師 解答

2022-07-07 16:42

是
未分配利潤不重復(fù)的，因為你這個并沒有帶利潤表里面

vivian 追問

2022-07-07 16:44

老師指導(dǎo)的很詳細(xì)，非常感謝，還是不大明白，我在慢慢消化下，主要是基礎(chǔ)太差了……

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相關(guān)問題討論
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
您的意思是之前暫估的成本分錄，部分金額沒有取得發(fā)票，是這個意思嘛？還是？
2019-04-26 09:39:09
你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)？
2018-05-16 13:35:34
您好 請問次年匯算清繳前開回來的嗎
2022-01-20 21:36:02
需要在明年五月份匯算清繳前追回 開票時間可以是2022年的發(fā)票
2021-12-23 15:29:52
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