馬莉 追問

2022-07-05 16:09

老師，6月末給銷售方申請了紅字信息表，但對方?jīng)]開紅字發(fā)票，那我方7月份申報2季度所得稅時，這筆還要做進項轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2022-07-05 16:11

對的是的，需要做進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2022-07-05 16:11

七月份申報六月份的增值稅。

馬莉 追問

2022-07-05 16:13

老師為什么?。?br/>對方?jīng)]給我開紅字發(fā)票??？

郭老師 解答

2022-07-05 16:14

因為你開了紅字信息表，系統(tǒng)就會提示你進項轉(zhuǎn)出的。

郭老師 解答

2022-07-05 16:14

就是和對方這個負數(shù)發(fā)票開具的沒有時間關(guān)系。

馬莉 追問

2022-07-05 16:15

只要開紅字信息表，就必須做轉(zhuǎn)出嗎？不論是否收到紅字發(fā)票嗎？是這個理嘛？

郭老師 解答

2022-07-05 16:15

你好對是這么理解

馬莉 追問

2022-07-05 16:17

明白了老師！以后開紅字信息表真得謹慎??！
老師，開完紅字信息表可以撤銷嗎？

郭老師 解答

2022-07-05 16:20

可以的，可以撤銷的，你現(xiàn)在也可以撤銷。

馬莉 追問

2022-07-05 16:22

現(xiàn)在撤銷就不用進項轉(zhuǎn)出了嗎？

郭老師 解答

2022-07-05 16:23

是的是的，對方還沒有開出負數(shù)發(fā)票的，可以。

馬莉 追問

2022-07-05 16:32

老師我可以這樣理解嗎……當(dāng)月開出的紅字信息表，次月申報增值稅前撤銷就行，就不用做進項轉(zhuǎn)出了，對不對？

郭老師 解答

2022-07-05 16:33

對的是的是這么做的，是這么理解的。

馬莉 追問

2022-07-05 16:33

明白老師，還有問題再提問??！

郭老師 解答

2022-07-05 16:36

好的稍等一會回復(fù)