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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-07-02 16:36

你好，是查帳的嗎？如果是的話營業(yè)收入營業(yè)成本還有利潤總額
分別看你利潤表本年累計(jì)的營業(yè)收入營業(yè)成本還有利潤總額

半夏vienna 追問

2022-07-02 16:45

季度預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)利潤表填的，但是預(yù)交要和利潤表一致嗎

郭老師 解答

2022-07-02 16:46

對的是的，是這么做的。

半夏vienna 追問

2022-07-02 16:48

如果一致還是預(yù)交么老師

郭老師 解答

2022-07-02 16:48

不用的，你這個(gè)預(yù)交建筑異地預(yù)繳的嗎。

半夏vienna 追問

2022-07-02 16:52

我們是制造業(yè)，季報(bào)不是有個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表嗎

郭老師 解答

2022-07-02 16:54

都有的，
不光你們要有
他是根據(jù)你去彌補(bǔ)虧損這個(gè)余額乘以稅率減去之前預(yù)繳
制造行業(yè)延期交稅
6個(gè)月之后繳納

半夏vienna 追問

2022-07-02 17:16

老師如果我們這一季度的利潤是500萬，我不想預(yù)交那么多，我可以調(diào)一下報(bào)表里的成本費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2022-07-02 17:18

可以自己做分錄做調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
你好 需要按季度預(yù)交的
2020-06-01 14:34:10
進(jìn)的所得稅費(fèi)用科目
2014-09-14 21:40:16
你好，可以看季度所得稅申報(bào)表，就知道有沒有預(yù)繳所得稅了?
2021-06-11 18:12:58
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