路遙---源頭原產(chǎn)地證COFA 追問

2017-05-26 11:51

@宋老師：就是一本憑證前面做完后，后面不是要結轉損益嗎？我不知道具體怎么結轉？怎么出來的分錄，根據(jù)哪的數(shù)據(jù)？

宋生老師 解答

2017-05-26 11:54

你好！一、先結轉收入：  
借：主營業(yè)務收入  
借：其他業(yè)務收入  
借：營業(yè)外收入  
貸：本年利潤  
二、結轉成本、費用和稅金：  
借：本年利潤  
貸：主營業(yè)務成本  
貸：主營業(yè)務稅金及附加  
貸：其他業(yè)務支出  
貸：營業(yè)費用  
貸：管理費用  
貸：財務費用  
貸：營業(yè)外支出  
貸：所得稅

路遙---源頭原產(chǎn)地證COFA 追問

2017-05-26 12:19

@宋老師：老師，是在金碟系統(tǒng)的“結轉損益”那自動生成（點了生成不了），還是自己手工錄入憑證，手工算那些數(shù)？

宋生老師 解答

2017-05-26 13:32

您好！這個是要設置才能生成了。不過我不知道要怎么設置，你有沒有完成初始化