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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-30 09:55

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，企業(yè)所得稅貸，銀行存款
沒(méi)有抵扣，這兩個(gè)科目一直有余額就可以了。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-06-30 09:58

那計(jì)提不做嗎？

郭老師 解答

2022-06-30 09:59

對(duì)的是的，不做計(jì)提的擬題的話，不就沒(méi)有體現(xiàn)預(yù)繳。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-06-30 10:03

那就是六月份在根據(jù)銀行流水做，五月份現(xiàn)在所屬期不做？我沒(méi)有理解，是嗎

郭老師 解答

2022-06-30 10:04

你好，這個(gè)是幾月份交納的。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-06-30 10:15

五月份所屬期開的票，六月份去預(yù)繳五月份的開票稅額

郭老師 解答

2022-06-30 10:18

六月份做支付的，如果所屬期寫的是五月份的話，可以抵扣五月份的所得稅

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-06-30 10:23

但是沒(méi)有抵扣，就是都是留抵稅額。那我五月份賬要做計(jì)提嗎？還是說(shuō)不做，六月份支出在做預(yù)繳稅款分錄？

郭老師 解答

2022-06-30 10:24

你不需要抵扣的不用計(jì)提，說(shuō)明你們單位多繳了稅款，多繳了稅款，不就是借方有余額，應(yīng)交稅費(fèi)？

郭老師 解答

2022-06-30 10:24

六月份直接做預(yù)繳稅款就可以的。

郭老師 解答

2022-06-30 10:24

你的企業(yè)所得稅都是按季度來(lái)申報(bào)的，你記提的話也應(yīng)該在六月底計(jì)提
五月份不考慮

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你好！是的，但是不是每個(gè)地方都收 一般按千分之二預(yù)交所得稅
2024-07-15 15:45:33
你好，什么時(shí)候預(yù)繳的就做在什么時(shí)候
2020-06-05 16:01:33
你好，都是根據(jù)不含稅收入計(jì)算的
2018-08-21 10:05:13
你好，是的，建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)是需要預(yù)交這些稅款的
2019-06-20 11:10:53
你好，會(huì)涉及增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，印花稅，土地增值稅等稅款的預(yù)交 通常都是按不含稅收入*各自的預(yù)征率計(jì)算
2018-07-05 22:00:54
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