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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-06-29 16:58

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？滯納金的話，直接借營業(yè)外支出，貸銀行存款。

李霞老師 解答

2022-06-29 16:59

附加稅的話，直接借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。

summerkao 追問

2022-06-29 16:59

公司是一般納稅人

李霞老師 解答

2022-06-29 17:03

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

summerkao 追問

2022-06-29 17:05

附加稅需要計提嗎

李霞老師 解答

2022-06-29 17:11

你好，需要具體我剛才已經(jīng)發(fā)給你。

李霞老師 解答

2022-06-29 17:11

你好，需要計提，我剛才已經(jīng)發(fā)過去了。

summerkao 追問

2022-06-29 17:16

企業(yè)所得稅要計稅嗎

李霞老師 解答

2022-06-29 17:33

你好，你要交納的話，提前計提借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。

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相關(guān)問題討論
除了增值稅，其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好，這里個人所得稅計提，借方不是管理費(fèi)用，而是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的
2020-02-25 11:58:47
你好，你所指的結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
如果按照收入核定的與附加稅無關(guān)，如果是按照成本費(fèi)用核定的，附加稅應(yīng)該計入成本費(fèi)用總額里面。
2017-08-21 15:06:34
同學(xué)，你好，除了成本還有總費(fèi)用，實際就是你利潤表里的利潤總額
2021-12-22 09:24:37
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