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送心意

圖圖*老師

職稱： 中級會計師

2022-06-28 10:20

你好，會計分錄如下
（1）借：庫存商品50*40=2000
應交稅費-應交增值稅-進項稅50*20*0.13=130
貸：銀行存款1130
售價金額核算法1000
（2）借：庫存現(xiàn)金6819.60
應收賬款-微信56483
-支付寶49709
其他應收款-副食柜20
貸：其他應收款-百貨柜10
主營業(yè)務收入-副食柜51932
-服裝柜20322
-百貨柜40767.6
（3）本月應計的增值稅銷項稅額=（390000+255000+510000）/1.13*0.13=132876.11
借：主營業(yè)務收入-副食柜44867.26
-服裝柜29336.28
-百貨柜58672.57
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅132876.11

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相關問題討論
您好，這個不是必須轉出的
2021-01-15 13:34:09
你好，一般納稅人增值稅進項和銷賬稅額要結轉到未交增值稅的
2021-01-15 13:36:41
你好，會計分錄如下 （1）借：庫存商品50*40=2000 應交稅費-應交增值稅-進項稅50*20*0.13=130 貸：銀行存款1130 售價金額核算法1000 （2）借：庫存現(xiàn)金6819.60 應收賬款-微信56483 -支付寶49709 其他應收款-副食柜20 貸：其他應收款-百貨柜10 主營業(yè)務收入-副食柜51932 -服裝柜20322 -百貨柜40767.6 （3）本月應計的增值稅銷項稅額=（390000+255000+510000）/1.13*0.13=132876.11 借：主營業(yè)務收入-副食柜44867.26 -服裝柜29336.28 -百貨柜58672.57 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅132876.11
2022-06-28 10:20:47
你好，是的，不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
進項稅額多余銷項稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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