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小寶老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-23 09:36

你好目前都是免稅，賬務(wù)處理直接借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，特別注意開票金額和賬面金額額核對(duì)

誠心的香菇 追問

2022-06-23 09:38

但是我們業(yè)務(wù)基本都是開具的3%的專票，客戶基本都是一般納稅人 要求專票

小寶老師 解答

2022-06-23 09:40

哦哦這個(gè)那就多一個(gè)銷項(xiàng)稅，要和開票軟件核對(duì)的數(shù)據(jù)除了主營業(yè)務(wù)收入還有增值稅銷項(xiàng)稅

誠心的香菇 追問

2022-06-23 09:44

除了增值稅的，季度還有其他的注意的嗎？比如附加稅，按什么計(jì)提呢？

小寶老師 解答

2022-06-23 09:50

附加稅按照您交的增值稅來計(jì)算

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你好，是增值稅還是企業(yè)所得稅的申報(bào)？
2019-03-09 09:12:32
你好，季度收入是多少？開具發(fā)票情況是？登記類型是公司還是個(gè)體戶？
2019-07-11 12:09:44
你好，可以，按正常申報(bào)就可以了
2016-12-14 17:14:50
你好！看稅局的核定，一般季報(bào)的多。
2017-08-14 10:27:46
你好，所謂增值稅0申報(bào)，就是本期應(yīng)稅銷售和稅額都按照0本期沒有數(shù)據(jù)填，但是如上季度有累計(jì)數(shù)，那么累計(jì)金額還是要填的
2018-10-02 09:31:23
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