全國稅收調(diào)查表在審核時(shí)提示企業(yè)表233行彌補(bǔ)以前年度虧損不應(yīng)為負(fù)數(shù),這張表是信息表企業(yè)所得稅選1或4的企業(yè)填寫,方式是2,這就不應(yīng)是填寫范圍,可是審核時(shí)提示不應(yīng)為負(fù)數(shù),而表內(nèi)數(shù)據(jù)也是0,無法寫審核說明。咋辦,
正直的水壺
于2017-05-23 10:28 發(fā)布 ??740次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-05-23 21:49
首先只是企業(yè)前5年期間經(jīng)營產(chǎn)生虧損,才會(huì)產(chǎn)生彌補(bǔ)以前年度虧損的問題。如果企業(yè)前5年都是盈利,就不存在彌補(bǔ)以前年度虧損的問題了。如果2015年虧損10萬元(即-100000),那么可以彌補(bǔ)2015年的虧損數(shù)最大數(shù)是:100000元(因此彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該是填正數(shù)),如果沒有盈利(企業(yè)經(jīng)營繼續(xù)虧損),能夠彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)就是0。正常情況下企業(yè)所得稅選1或4,那么就應(yīng)選擇1或4;如果是2,請(qǐng)與你的專管員聯(lián)系咨詢,至于最后一個(gè)問題無法寫審計(jì)說明,也請(qǐng)咨詢專管員
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你填寫的是負(fù)數(shù)嗎?
把你填寫的圖片發(fā)上來看一下。
2017-05-23 22:18:43

您好,是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損,是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的。
2020-07-08 10:37:06

如果你是盈利,彌補(bǔ)以前年度虧損就會(huì)自動(dòng)出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00

不能忽略
這個(gè)必須填寫
2020-05-21 17:15:20

企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補(bǔ),以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
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