企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表哪里填寫錯(cuò)誤

王僑

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、金牌講師

2017-05-22 16:25

你好，請(qǐng)檢查下主表中“減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）”是否填了負(fù)數(shù)。

張彤宇追問

2017-05-22 16:27

@會(huì)計(jì)學(xué)堂-王老師:是負(fù)數(shù)，我們今年得利潤也是負(fù)數(shù)，我已經(jīng)把截圖給你了請(qǐng)問應(yīng)該填哪一個(gè)數(shù)據(jù)

王僑解答

2017-05-22 16:29

@100*485: 那把主表中“減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）”填0.

張彤宇追問

2017-05-22 17:07

@會(huì)計(jì)學(xué)堂-王老師:親，那個(gè)報(bào)表不能填的是自動(dòng)生成的

王僑解答

2017-05-22 17:25

@100*485: 表間關(guān)系是表A100000第22行=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第6行第10列。按你發(fā)的截圖是沒填錯(cuò)的，重新保存下再看下呢

精選問題

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