學(xué)無止境 追問

2022-06-21 11:13

老師，大廳怎么申報(bào)呀

小惑老師 解答

2022-06-21 11:13

你到了大廳你問一下稅務(wù)人員你這種情況怎么填寫報(bào)表，讓稅務(wù)人員看看是按照3%填報(bào)，還是怎樣

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 11:16

老師那還是按3%填報(bào)吧

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 11:17

老師如果按3%填報(bào)要怎么填寫報(bào)表呢

小惑老師 解答

2022-06-21 11:19

你按照3%填報(bào)，你比對通過去嗎？那就正常填報(bào)，寫在上面1-3欄次對應(yīng)就可以

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 15:13

老師小規(guī)模納稅人季報(bào)，現(xiàn)在還不能填，按照3%是怎么填的啊

小惑老師 解答

2022-06-21 15:25

？現(xiàn)在都是3%稅率啊，你季報(bào)時(shí)直接填寫上面1-3行有個(gè)專票開具欄次就可以了

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 15:37

老師，比如4月份開錯2張專票500元合計(jì)1000元，稅率1% 稅額10元，5月份紅沖了4月份開錯的一張500元專票，還有一張500元專票沒有紅沖，5月份又開錯了2張發(fā)票200元，合計(jì)400元，稅率3%，然后6月份又紅沖了5月份2張發(fā)票合計(jì)400元，那4-6月份這個(gè)要怎么填寫呀

小惑老師 解答

2022-06-21 15:39

你把你稅控盤打開，做個(gè)匯總信息統(tǒng)計(jì)，按照上面金額及稅額填寫，這樣最準(zhǔn)確。等于你現(xiàn)在就是一張1%發(fā)票沒有沖紅。我跟您說的是去大廳申報(bào)，因?yàn)闆]有1%稅率

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 15:42

老師  去大廳申報(bào)需要帶什么資料去嗎

小惑老師 解答

2022-06-21 15:43

我們這是帶著申報(bào)表，公章，身份證，最好您再問一下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)要帶東西，避免熱天白跑

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 16:48

老師，那別人也有像我們這樣把發(fā)票稅率開錯的吧，那開錯了發(fā)票自己不能在電子稅務(wù)局申報(bào)稅嗎

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 16:51

老師，我現(xiàn)在6月份還可以紅沖那張4月份的發(fā)票不

小惑老師 解答

2022-06-21 16:54

可以沖紅的，如果你做錯了，正好在這個(gè)季度可以沖紅

學(xué)無止境 追問

2022-06-21 16:57

可是顧客認(rèn)證抵扣了，他不愿開紅字信息表怎么辦

小惑老師 解答

2022-06-21 17:38

那就不能沖紅了，只能按照前面說的去大廳做申報(bào)了，或者你試試按照3%申報(bào)能不能比對通過。