軟件產(chǎn)品,增值稅即征即退政策,開出發(fā)票13%稅率,下月報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?在即征即退欄里填寫還是一般欄里?還沒有備案,備案需要什么時(shí)候備案?
雪白的溪流
于2022-06-20 18:16 發(fā)布 ??1593次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-06-20 18:17
1.填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)),第35行填寫本期已勾選抵扣的專用發(fā)票信息,核對(duì)無誤后保存。
2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》(本期銷售情況明細(xì))第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期銷售數(shù)據(jù);第6行“即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期軟件產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù),核對(duì)無誤后保存。
3.填寫增值稅納稅申報(bào)表主表,主表第一行顯示本期銷售額,填寫第2行應(yīng)稅貨物銷售額相應(yīng)欄次;核對(duì)本期增值稅應(yīng)納稅額,數(shù)據(jù)無誤保存報(bào)表,并對(duì)報(bào)表進(jìn)行提交,完成申報(bào)及稅款的繳納。
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
2023-01-16 11:43:24

下面有個(gè)注解,建議按注解的比例選擇填寫
2019-04-14 12:21:27

同學(xué),你好,稍等,答案正在整理中
2023-01-16 12:12:23

您好,您具體要問什么呢?
2016-03-02 15:57:45

沒有,稅友公司的軟件報(bào)稅的。
2016-06-26 16:03:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
雪白的溪流 追問
2022-06-20 18:20
樸老師 解答
2022-06-20 18:25