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淑女老師

職稱： 中級會計師

2017-05-22 13:21

先查看科目余額看總資產(chǎn)和負債權益是否一致，一致的話應該是你們報表取數(shù)公式不對

木木 追問

2017-05-22 13:31

@張淑麗老師：科目余額表跟資產(chǎn)總計金額不一樣，那要怎么弄呢？

淑女老師 解答

2017-05-22 14:13

這說明你們會計分錄，明細賬，科目余額表，總賬都是對的，估計是你們軟件報表取數(shù)公式有問題，需要問軟件顧問給你們重新設計公式

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