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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-22 10:58

1.第1列“年度”:填報(bào)公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報(bào)第6行本年度,再依次從第5行往第1行倒推填報(bào)以前年度。納稅人發(fā)生政策性搬遷事項(xiàng),如停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)年度可以從法定虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)年限中減除,則按可彌補(bǔ)虧損年度進(jìn)行填報(bào)。 
 
2.第2列“納稅調(diào)整后所得”,第6行按以下情形填寫(xiě): 
(1)表A100000第19行“納稅調(diào)整后所得”>0,第20行“所得減免”>0,則本表第2列第6行=本年度表A100000第19-20-21行,且減至0止。 
第20行“所得減免”<0,填報(bào)此處時(shí),以0計(jì)算。 
 
(2)表A100000第19行“納稅調(diào)整后所得”<0,則本表第2列第6行=本年度表A100000第19行。 
第1行至第5行填報(bào)以前年度主表第23行(2013納稅年度前)或表A100000第19行(2014納稅年度后)“納稅調(diào)整后所得”的金額(虧損額以“-”號(hào)表示)。發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額的、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況,該行需按修改后的“納稅調(diào)整后所得”金額進(jìn)行填報(bào)。 
 
3.第3列“合并、分立轉(zhuǎn)入(轉(zhuǎn)出)可彌補(bǔ)虧損額”:填報(bào)按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定因企業(yè)被合并、分立而允許轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額,以及因企業(yè)分立轉(zhuǎn)出的可彌補(bǔ)虧損額(轉(zhuǎn)入虧損以“-”號(hào)表示,轉(zhuǎn)出虧損以正數(shù)表示)。 
 
4.第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”:當(dāng)?shù)?列小于零時(shí)金額等于第2+3列,否則等于第3列(虧損以“-”號(hào)表示)。 
 
5.“以前年度虧損已彌補(bǔ)額”:填報(bào)以前年度盈利已彌補(bǔ)金額,其中:前四年度、前三年度、前二年度、前一年度與“項(xiàng)目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相對(duì)應(yīng)。 
 
6.第10列 “本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額” 第1至5行:填報(bào)本年度盈利時(shí),用第6行第2列本年度“納稅調(diào)整后所得”依次彌補(bǔ)前5年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 
 
 
7.第10列 “本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額” 第6行:金額等于第10列第1至5行的合計(jì)數(shù),該數(shù)據(jù)填入本年度表A100000第22行。 
 
8.第11列 “可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額” 第2至6行:填報(bào)本年度前4年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額,以及本年度的虧損額。 
 
9.第11列 “可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)” 第7行:填報(bào)第11列第2至6行的合計(jì)數(shù)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 申報(bào)的收入有沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)
2023-01-07 14:52:26
同學(xué)你好,這個(gè)可以先查看一下是否有發(fā)票是未報(bào)送狀態(tài),沒(méi)有的話再看看稅盤(pán)狀態(tài)是否正常,都沒(méi)有問(wèn)題的話再查看一下離線時(shí)常和金額是否為0,如果是0的話就要去找你們專(zhuān)管員或者去稅務(wù)大廳解決了。
2022-03-30 00:45:28
你好 把窗口最大化關(guān)了再試一下?
2022-01-24 10:53:17
你好,需要聯(lián)系一下你們的客服,后臺(tái)數(shù)據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)有問(wèn)題
2022-01-08 19:02:56
您好 請(qǐng)問(wèn)您的提示在哪里啊
2021-05-31 16:40:15
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢(xún)老師 免費(fèi)咨詢(xún)老師
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