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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-06-20 09:15

你好,這筆退還的企業(yè)所得稅
借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤

L is 追問

2022-06-20 09:17

要做三筆么?這筆退的所得稅是今年的哦

鄒老師 解答

2022-06-20 09:17

你好,退的所得稅是今年的,那賬務處理是
借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費用

L is 追問

2022-06-20 09:18

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2022-06-20 09:19

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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相關問題討論
這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你收入多少 專票還是普票的
2020-04-02 13:24:12
你好,你是獨立核算還是非獨立盒飯?
2023-04-07 17:56:18
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報時間是4月18日,所得稅年報最遲時間為5月31日,你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
你好,你登錄電子稅務局,然后在搜索欄內(nèi)搜索更正,輸入更正的話,你把那個更正搜出來之后,里面可以選擇報表進行更正。
2022-03-24 17:08:19
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