郭老師 解答

2022-06-17 15:03

在的具體的什么問題？

馬莉 追問

2022-06-17 15:24

老師不忙吧？
昨天提問的500萬以下資產(chǎn)一次性扣除的問題，今天我得多墨跡老師一會了。實(shí)踐中沒具體填報(bào)過，我自己把資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105080）按原表給做成EXCEL表，又舉了一個空調(diào)5萬元連續(xù)5年的填報(bào)，就想跟老師學(xué)習(xí)一下連續(xù)5年的完整填報(bào)，老師受累了??！
假設(shè)該空調(diào)2022年01月份購買，為簡化計(jì)算22年01月份開始計(jì)提折舊。共5年，圖片不能全部上傳那樣不清楚，我分部分上傳。老師看下，A105080上半部分我填報(bào)的數(shù)據(jù)是否正確？

馬莉 追問

2022-06-17 15:26

老師先檢查帳載部分，稅收部分我一會再上傳

郭老師 解答

2022-06-17 15:26

對的是的，是這么做的。

馬莉 追問

2022-06-17 15:31

老師再幫我檢查下A105080表上半部稅收部分，看這部分?jǐn)?shù)據(jù)我填報(bào)是否正確？

郭老師 解答

2022-06-17 15:32

第一年填寫500萬那里，第二年每年調(diào)整的時候就不要填寫了，只填寫具體的資產(chǎn)名字后面那一行就可以的。

馬莉 追問

2022-06-17 15:47

老師我又把A105080表上半部稅收部分重新拍照了，老師剛才解答的我沒懂。麻煩再細(xì)化下！這部分是空調(diào)按一般折舊填報(bào)部分，還沒到500萬一次扣除部分呢！

郭老師 解答

2022-06-17 15:49

預(yù)繳的時候就不要填寫這個表格。

馬莉 追問

2022-06-17 15:49

A105080這張表，不是先按一般折舊填報(bào)，然后再按500以下再次填報(bào)嗎？

郭老師 解答

2022-06-17 15:52

是的，是這么做的
我看成了預(yù)繳稅款的了。

馬莉 追問

2022-06-17 15:56

老師該表的第8列我涂顏色的部分填報(bào) 0 正確嗎?我有些拿不準(zhǔn)了啊

郭老師 解答

2022-06-17 16:03

對的是的是正確的可以的。

馬莉 追問

2022-06-17 16:09

老師，附表是該空調(diào)填報(bào)500萬以下部分了，我截圖了老師再幫我仔細(xì)審核下。帳載與稅收部分我這次給壓縮成一張表了，便于審核??！

郭老師 解答

2022-06-17 16:10

第九列這個出來自動的數(shù)據(jù)不對，應(yīng)該是第二列減去第五列，你需要調(diào)增的。

馬莉 追問

2022-06-17 16:20

第9列是自動計(jì)算的，我就不愁了，只要其他列填報(bào)正確就可以啦！總算把500萬以下設(shè)備一次性扣除這張表給填報(bào)明白了，困擾了我好多次，因平時沒遇到過所以一直想搞明白。感謝老師！老費(fèi)眼神了！

老師您一會是不是要下班了，如果下班開車的話我就明天再繼續(xù)提問??！

郭老師 解答

2022-06-17 16:23

不下班你繼續(xù)問就可以

郭老師 解答

2022-06-17 16:23

發(fā)現(xiàn)了一個問題，你的第八列不對，第八列和第三列填寫一樣的。

馬莉 追問

2022-06-17 16:23

好的老師我再提問！

郭老師 解答

2022-06-17 16:25

好的，再提問就可以的。