郭老師 解答

2022-06-16 16:18

上面的制作差額就。

郭老師 解答

2022-06-16 16:19

上面的分錄只做差額就可以了。

離殤 追問(wèn)

2022-06-16 16:20

公積金這塊本來(lái)是員工承擔(dān)的，直接做成了管理費(fèi)用怎么辦？

郭老師 解答

2022-06-16 16:21

幫你寫(xiě)一下完整的分錄。

離殤 追問(wèn)

2022-06-16 16:22

這個(gè)月要怎么更正呢？

郭老師 解答

2022-06-16 16:23

你好，借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款是這么做的嗎？

離殤 追問(wèn)

2022-06-16 16:24

我看了上個(gè)月只是做了一筆支付的分錄，借管理費(fèi)用，貸銀行，本來(lái)應(yīng)該是借其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)部分才對(duì)

郭老師 解答

2022-06-16 16:26

借其他應(yīng)收款企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

離殤 追問(wèn)

2022-06-16 16:28

沒(méi)看明白，可以詳細(xì)的解說(shuō)一下嘛

郭老師 解答

2022-06-16 16:28

借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款貸銀行存款，正確的是，這個(gè)你全部都做了管理費(fèi)用不是嗎？

離殤 追問(wèn)

2022-06-16 16:30

這邊是個(gè)人承擔(dān)100%所以不存在管理費(fèi)用這個(gè)科目，現(xiàn)在這個(gè)月要怎么去更正呢

郭老師 解答

2022-06-16 16:31

借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用。

離殤 追問(wèn)

2022-06-16 16:31

直接做一筆這個(gè)就可以是吧

郭老師 解答

2022-06-16 16:32

是的是的，是這么做。