老師問下，稅盤的分錄，最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了支付：借：管理費(fèi)用貸：銀行收到票：借：減免貸：管理正常是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面借：未交貸：減免但是我現(xiàn)在不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交，跟報表不匹配，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師

職稱：初級會計師

2022-06-16 11:04

你好，對的是的，是這么做的，你底褲了嗎？

郭老師解答

2022-06-16 11:04

你看下金稅盤的你抵扣了嗎？

Clover 追問

2022-06-16 11:30

就是因為之前的同事抵扣了，我才不知道往哪里轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)到未交，跟我現(xiàn)在申報的留抵金額就不對了

郭老師解答

2022-06-16 11:42

那你看一下你交稅是不是銷項減去進(jìn)項，減去這個減免的，你轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅看一下是不是對的。

Clover 追問

2022-06-16 11:54

老師我把這個差額給你看下，是不是我把這些分錄做平了就可以了，
進(jìn)項銷項，沖減下
未交多交，沖減下
未交多交差額加已交加減免，再跟進(jìn)銷項沖減，就可以了

郭老師解答

2022-06-16 11:55

是的是的，是這么做的。

精選問題

我們開給甲方的票有揚(yáng)聲器消防廣播消防廣播線問

您好，可以的，寫這個沒有問題答
老師，公司貸款，以美金形式放貸到公司，入賬金額和實問

入賬金額和實際結(jié)匯金額的差額計入財務(wù)費(fèi)用答
老師您好公司報銷的附件除了發(fā)票還有支付的水問

同學(xué)，你好這些可以放在憑證后面嗎可以的答
在抖音平臺直播，充值了禮物錢，抖音開了預(yù)付卡銷售* 問

同學(xué)，你好抖音開了預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù)普票進(jìn)來，那么再張預(yù)付發(fā)票我可以正常入賬不，可以的后面實際刷出禮物之后，抖音在開具體的金額的發(fā)票，再張預(yù)付發(fā)票分錄要不要紅沖回來要紅沖會來答
老師，一套賬如果每個月很多費(fèi)用都沒有發(fā)票，匯繳需問

平時用表格做好登記與統(tǒng)計答

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