你好，想請問一下，5月份知道1-4月份單位公積金繳費基數(shù)搞錯了，每個月單位部分和個人部分公積金各多繳納100元。個人部分都已每個月個人工資中補扣。只需要再代扣100來補每月單位多繳納部分，剛好4個月需要扣400元。剛好這個月要補繳一筆單位所有人的公積金2000元，想從這一部分中2000-400=1600。這個分錄要怎么做？

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-06-15 12:38

您好，多繳納是少扣個人部分？

小林老師解答

2022-06-15 12:38

您好，那您借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款公積金1600

美麗的路燈追問

2022-06-15 14:15

多繳納的部分是單位部分

小林老師解答

2022-06-15 14:57

您好，不好意思，沒理解

美麗的路燈追問

2022-06-15 14:59

那老師，我再問一個問題，就是地稅重新核定社保繳費基數(shù)，退了1000到銀行存款賬戶，出納從零余額中退給個人，我這個賬要怎么做

小林老師解答

2022-06-15 15:02

您好，借應(yīng)付職工薪酬工資-1000，貸其他應(yīng)付款-，1000借其他應(yīng)付款-1000借銀行存款1000，支付個人，借借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款1000

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