～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:36

@鄒老師：16年實際發(fā)生的管理費用合計是103432.06，調(diào)錯管理費用后，管理費用賬面就是99958.16，填報匯算清繳的期間費用明細表里，我的管理費用總和是103432.06，所以匯算清繳的利潤和我賬面利潤差額是3473.9

鄒老師 解答

2017-05-18 16:38

你好，應當按調(diào)整之后的99958.16填寫 
是不是你利潤表的數(shù)據(jù)就不正確，沒有減去這個調(diào)整的數(shù)據(jù)

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:40

@鄒老師：老師，我的期間費用表是按明細分類賬填的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:41

你檢查一下你的利潤表的管理費用發(fā)生金額有沒有減去這個調(diào)整的數(shù)據(jù)

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:41

@鄒老師：管理費用本年累計數(shù)減去了

鄒老師 解答

2017-05-18 16:43

那說明利潤表是正確 的啊 
按利潤表填寫所得稅申報表期間費用，就應當一致啊