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李月老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-06-14 11:23

你好 填寫匯算清繳明細表需要一致

英勇的面包 追問

2022-06-14 11:31

A104000期間費用“19欄”的研發(fā)費用，與A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中“40欄”年度研發(fā)費用小計需要一致的話，可是研發(fā)費用當中辦公費這些又不能扣除，怎么能一致啊

李月老師 解答

2022-06-14 13:10

你好 期間費用里的研發(fā)費用與研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表保持一致的前提，歸集的研發(fā)費全部都可以扣除的。你歸集的研發(fā)費用里的辦公費不能扣除，那你需要把這部分金額減去，然后把最終的研發(fā)費金額填入加計扣除明細表即可。

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相關問題討論
您好 研發(fā)費用發(fā)生的時候計入研發(fā)支出——費用化支出 等期末的時候結轉計入管理費用科目
2019-05-22 19:53:50
你好，不是，研發(fā)費用是一個過渡科目
2019-05-27 15:31:09
你好，做這個憑證的時候后面是沒有附件的。
2022-05-28 09:15:48
你好研發(fā)支出不是期間費用
2021-06-04 16:10:26
你好 填寫匯算清繳明細表需要一致
2022-06-14 11:23:13
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