寶貝 追問

2022-06-13 12:19

工商年報已報  匯算清繳還沒做？

meizi老師 解答

2022-06-13 12:23

你好 ；    我是說你 21年匯算年報報過了。  你們沒有   計提的  你就在22年補計提； 之后有合理發(fā)票在調(diào)減     

寶貝 追問

2022-06-13 12:28

老師  還是沒太明白  我做21年的匯算時要調(diào)增嗎？房租是21年12月份付的 .....

meizi老師 解答

2022-06-13 12:35

你好；   正常是你應該反結(jié)賬在21年補做計提 ；然后21年年報 去拿著發(fā)票稅前扣除的；  現(xiàn)在你沒有做分錄 和 稅前扣除 ； 所以那你現(xiàn)在就22年這年補做分錄 然后去申請調(diào)減即可   

寶貝 追問

2022-06-13 12:42

老師  還是沒明白  越來越糊了  21年12月份付的房租  我22年計提就可以了呀  雖然我1月和3月忘記計提了  我后面可以補計提 現(xiàn)在關(guān)鍵問題是因為疫情  房租發(fā)票還沒開來  我現(xiàn)在要做21年的匯算  那這筆21.12月份付的房租要調(diào)增還是不用管？

meizi老師 解答

2022-06-13 12:44

  你22年計提要走以前年度損益調(diào)整 ； 按照我這邊稅務局要求；正常要去改21年年報去報稅前扣除的 ；      明白了嗎 。 而不是直接在22年 直接做22年的費用   

寶貝 追問

2022-06-13 12:49

但我21.12月份付的房租是22年1-6月份的呀 老師  不好意思  還是沒明白

meizi老師 解答

2022-06-13 12:50

 你好 ；  我看你   一開始提問就是說的12月付款 下半年的費用；難道不是付款的21年7-12月的房子租賃費嗎 ？ 你說的下半年是   22年1-6月？？？  

寶貝 追問

2022-06-13 13:07

老師   付的是22年1-6月份的

meizi老師 解答

2022-06-13 13:48

那就是22年的費用； 也不存在調(diào)整 事項了 ； 你只是21。12月付款而已   

寶貝 追問

2022-06-13 13:51

好的  明白了  謝謝老師的耐心解答

meizi老師 解答

2022-06-13 13:53

不客氣的；   幫到你就好