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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-17 15:41

你好，經(jīng)過(guò)調(diào)整之后的當(dāng)年應(yīng)納稅所得額是？

傻傻橥 追問(wèn)

2017-05-17 15:49

@鄒老師：2016年期末未分配利潤(rùn)是-1112562元，可是這個(gè)彌補(bǔ)虧損表顯示本年度沒(méi)有以前年度可以彌補(bǔ)的虧損了。就是弄不明白，不是還虧損中嗎

鄒老師 解答

2017-05-17 15:54

你好，你這個(gè)表格中16的應(yīng)納稅所得額是0啊

傻傻橥 追問(wèn)

2017-05-17 16:12

@鄒老師:填了2615，可是也沒(méi)有以前年度可彌補(bǔ)的了，但是2016年期末未分配利潤(rùn)是-1112562元。怎么回事

鄒老師 解答

2017-05-17 16:13

那是你以前的虧損都彌補(bǔ)完了 
應(yīng)當(dāng)是你相關(guān)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了

傻傻橥 追問(wèn)

2017-05-17 16:14

@鄒老師:另外一位老師說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表是賬務(wù)上是，這個(gè)彌補(bǔ)虧損是直接稅務(wù)調(diào)的。但是相差會(huì)這么大嗎

鄒老師 解答

2017-05-17 16:15

能把你主表發(fā)過(guò)來(lái)看一下？

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你好，是之前年度盈利，后面虧損，導(dǎo)致未分配利潤(rùn)是正數(shù)嗎？ 正常來(lái)說(shuō)一直虧損，那未分配利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)才是的 如果之前年度盈利50萬(wàn)，后面虧損5萬(wàn)，那未分配利潤(rùn)期末余額就是45萬(wàn)的
2019-12-13 18:40:01
未分配利潤(rùn)是稅后利潤(rùn)，可以彌補(bǔ)五年之前的虧損。
2018-08-16 16:58:58
資本公積是不能用來(lái)彌補(bǔ)虧損的。
2022-04-15 16:27:57
您好，那是指的當(dāng)年有利潤(rùn)的時(shí)候，把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
你好， 彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的
2020-07-08 09:50:37
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