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余余老師

職稱： 注冊會計師

2022-06-11 01:11

第一季度預繳，所得稅等于170減30乘以0.25等于42.5。借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 42.5貸：銀行存款42.5
第二季度預繳，累計所得稅等于280減30乘以0.25等于62.5，當季所得稅等于40，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅40貸：銀行存款40
第三季度預繳，累計所得稅等于360減30乘以0.25等于82.5，當季所得稅20，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅20
第四季度預繳，累計所得稅等于560減30乘以0.25等于132.5，當季所得稅等于50，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅50
匯算清繳：應交所得稅等于（580-30-10+2.4+10)*0.25=138.1，累計預繳132.5，補繳5.6。借：所得稅費用138.1 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅138.1 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅5.6 貸：銀行存款5.6

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相關問題討論
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計提呢？
2020-12-30 17:49:11
借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-05 11:06:06
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款， 如果是小企業(yè)會計準則做賬。
2021-10-18 09:04:32
小企業(yè)會計準則 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費，企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
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