郭老師 解答

2022-06-10 16:54

待認(rèn)證和待抵扣這兩個(gè)科目都是二級(jí)科目。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:03

老師，這是沒有認(rèn)證的時(shí)候，現(xiàn)在做的分錄

郭老師 解答

2022-06-10 17:03

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:03

那下個(gè)月我要是認(rèn)證，借方銷售費(fèi)也要寫，那銀行存款這里要寫什么，不說要沖減平衡嗎

郭老師 解答

2022-06-10 17:04

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:27

老師，我說的是這個(gè)意思，還要加多一欄什么，借貸不平這是下月的，要不銷售費(fèi)用借方也要寫上，另加多一欄什么科目

郭老師 解答

2022-06-10 17:30

不是的，你按照我上面寫的只寫稅額就可以，你的管理費(fèi)用上一個(gè)月已經(jīng)做了，你不需要再這么做了。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:38

這個(gè)意思嗎老師，下個(gè)月做的

郭老師 解答

2022-06-10 17:40

你好，對(duì)的是的，是這么做的。