芝士就是力量 追問

2022-06-08 17:04

這筆預付這個月是來不了發(fā)票的，要下個月。我這是做了暫估嗎？

郭老師 解答

2022-06-08 17:06

你好，對的是的做暫估。

芝士就是力量 追問

2022-06-08 17:09

也就是說這筆預付實際是我工程施工發(fā)生的料工費，但我暫估成本，我不走工程施工這個科目，。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2022-06-08 17:10

可以的，可以這么做的。

芝士就是力量 追問

2022-06-08 17:15

借：預付賬款-暫估，貸：銀行存款。借：主營業(yè)務成本，貸：預付賬款-暫估。（但是我做到這一步的話，我并沒有收到發(fā)票??？）

郭老師 解答

2022-06-08 17:25

沒有發(fā)票，正常做賬就可以的，發(fā)票到了你再紅沖在做發(fā)票的。

郭老師 解答

2022-06-08 17:25

根據(jù)權責發(fā)生制來做賬，沒有發(fā)票也可以先做賬的。

芝士就是力量 追問

2022-06-08 17:27

主營業(yè)務收入下設二級科目，那屬于這個收入的主營業(yè)務成本，也要下設二級科目某某項目

郭老師 解答

2022-06-08 17:27

可以的，可以這么做的。

芝士就是力量 追問

2022-06-08 17:31

這樣下設二級科目有沒有弊端？我們是建筑公司，做憑證的時候分了某某項目的。

郭老師 解答

2022-06-08 17:32

如果你想查哪一個沒有發(fā)票查不到，你需要自己單獨記錄。

芝士就是力量 追問

2022-06-08 17:37

公司有多個項目，只有一個項目有收入進來。其他項目發(fā)生的成本，我可以和有收入的項目的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)到本月嗎？

郭老師 解答

2022-06-08 17:38

你好
金額不大的話可以，你只要別收入小于成本。

芝士就是力量 追問

2022-06-08 17:39

我不懂這個金額算大還是算小，幾十萬

郭老師 解答

2022-06-08 17:40

你好，那你看下對應的收入是多少。

郭老師 解答

2022-06-08 17:40

這個幾十萬不算小的金額。